Governança de TI
COBIT - Alinhamento Estratégico

O que fazemos:
Realizamos uma avaliação completa do nível de maturidade da governança de TI na sua organização, identificando gaps, riscos, oportunidades de melhoria e alinhamento com as melhores práticas internacionais (COBIT, ISO 38500, ITIL, NIST, entre outras).

Como entregamos:
– Levantamento dos processos, estruturas, papéis, responsabilidades e controles existentes.
– Avaliação do nível de maturidade da governança (de emergente a otimizado).
– Análise de aderência às normas e frameworks de referência.
– Relatório executivo e técnico com diagnóstico detalhado, mapa de riscos e roadmap de evolução.

Por que isso importa:
Sem entender o ponto de partida, qualquer tentativa de estruturar governança será ineficaz, desalinhada ou até prejudicial. O diagnóstico permite decisões assertivas e investimentos precisos.

O que fazemos:
Definimos e implementamos toda a estrutura de governança de TI, incluindo processos, papéis (RACI), comitês, políticas e mecanismos de controle, garantindo alinhamento com a estratégia da empresa.

Como entregamos:
– Desenho e formalização de processos de governança, gestão e operação de TI.
– Definição de papéis e responsabilidades claras entre TI, negócio e alta liderança.
– Criação de comitês de TI e de Governança, fluxos de decisão, escalonamento e priorização.
– Documentação de políticas, normas, procedimentos e diretrizes.

Por que isso importa:
Sem papéis claros e processos bem definidos, surgem gargalos, conflitos, retrabalho e falta de accountability. A governança traz clareza, fluidez e eficiência para toda a operação de TI.

O COBIT é o principal framework utilizado para o desenvolvimento e estruturação de processos ligados à Governança de TIC. 

Existe também a ISO 38500 que utilizamos como complemento dos trabalhos desenvolvidos.

O COBIT possui 5 princípios, sendo:

1. Atender às Necessidades das Partes Interessadas
2. Cobrir a Organização de ponta a ponta
3. Aplicar um Modelo Único e Integrado
4. Permitir uma abordagem holística
5. Distinguir a Governança da Gestão

Cada princípio é levado em consideração na hora de estruturar os processos de Governança de TIC e devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da organização.

O COBIT, na sua versão 5 possui mais de 35 processos dentro de 4 grandes grupos, sendo eles: EDM ‘Avaliar, Orientar e Monitorar’; APO ‘Alinhar, Planejar e Organizar’; BAI ‘Desenvolver, Adquirir e Implementar’; DSS ‘Executar, Atender e Apoiar’ e MEA ‘Monitorar, Avaliar e Analisar’

Assim como em outros frameworks, por exemplo o ITIL, que possui uma visão consonante com o COBIT, porém voltado à Gestão de TIC, é necessário entender o momento de cada empresa, entender qual a dificuldade apresentada ou demanda, para, em conjunto, definir quais processos irão atender à necessidade do cliente.

Não é recomendável estruturar todos os processos COBIT, visto que o dispêndio de recursos vs eficiência e valor agregado, poderá não compensar, a não ser que sua empresa tenha como core (business) a Governança de TIC.

O que fazemos:
Desenvolvemos e implantamos o conjunto completo de políticas, normas, padrões e procedimentos de TI, garantindo aderência às melhores práticas, às exigências legais e às demandas internas.

Como entregamos:
– Políticas de segurança, continuidade, privacidade (LGPD), gestão de mudanças, acessos, entre outras.
– Normas operacionais e técnicas alinhadas ao negócio.
– Processos de controle, auditoria interna de TI, conformidade e gestão de riscos.
– Templates, modelos e manuais operacionais.

Por que isso importa:
Sem políticas e controles documentados e operacionais, sua TI fica vulnerável, desorganizada e suscetível a não conformidades, auditorias negativas, falhas operacionais e riscos de segurança.

Complemento ao contexto deste serviço, a estruturação de indicadores chave (KPIs) é extremamente importante para área de TIC, permitindo criar metas SMART e acompanhar sua evolução.

A seguir, alguns exemplos de KPIs mais utilizados dentro do cenário de TIC, e que a PDCA TI pode auxiliar na estruturação e formalização junto ao negócio:

Governança de TIC:

• % de projetos entregues conforme o planejado x % projetos não planejados
• % ações realizadas conforme o Plano Diretor de TIC
• % de incidentes de interrupção
• Nível de satisfação das partes interessadas

Gestão de Infraestrutura:

• % de disponibilidade dos ativos críticos
• % de capacidade do ambiente TIC
• % de incidentes de segurança
• Nível de satisfação dos usuários

Gestão de TIC:

• SLA dos chamados atendidos x violados
• % chamados incidentes x % chamados de mudança
• % de satisfação do usuário

O Plano Diretor de TIC é um documento necessário para alinhar os objetivos estratégicos do negócio com os objetivos estratégicos da área de TIC.

Por meio do PDTI, será possível apresentar ao negócio, algumas informações relevantes, entre elas, qual é o cenário atual de TIC, seus indicadores, visão, ações de alinhamento estratégico com o negócio, seus projetos, desafios e visão futura.

O PDTI é recomendável para empresas que já possuem um nível de maturidade na área de TIC, e que a organização (diretores e/ou comitê) favoreçam o desenvolvimento deste tipo de material, apresentando e compartilhando a visão do negócio frente à TIC.

A seguir, algumas diretrizes que podem conter dentro de um Plano Diretor de TIC:

• Apresentação do PDTI
• Comitê Estratégico de TIC
• Papéis e Responsabilidades (Matriz R.A.C.I)
• Cenário atual da área de TIC
• Desafios da área de TIC
• Projetos planejados vs Objetivos Estratégicos
• Medição da área de TIC (Metas e KPIs)
• Análise SWOT em TIC
• Definição de orçamento
• Entre outros

O ideal é que o PDTI apresente a visão e direcionamento da área de TIC para os próximos 4 anos, porém, como o mundo está dinâmico e alterando com frequência, o recomendável é criar a visão de 4 anos, mas com ações concretas para os próximos 2 anos, sendo necessária a revisão anual para alterar o que for necessários.

O que fazemos:
Integramos a gestão de riscos tecnológicos diretamente na governança de TI, mapeando ameaças, vulnerabilidades, impactos e definindo estratégias de mitigação.

Como entregamos:
– Mapeamento de riscos estratégicos, operacionais, tecnológicos e de segurança.
– Matriz de riscos personalizada, com probabilidade, impacto e priorização.
– Definição de planos de mitigação e controle para cada risco identificado.
– Integração da gestão de riscos com os processos de governança, compliance e segurança.

Por que isso importa:
Riscos tecnológicos não controlados geram impactos financeiros, operacionais, reputacionais e jurídicos. A integração com a governança garante que decisões sejam baseadas em riscos, não em suposições.

• Alinhamento total entre TI e estratégia do negócio.

• Redução de riscos tecnológicos, operacionais, regulatórios e financeiros.

• Melhoria na tomada de decisão, na gestão de investimentos e na priorização.

• Fortalecimento da segurança da informação, privacidade e compliance (LGPD, ISO, NIST).

• Aumento da eficiência operacional e do retorno sobre investimentos em TI.

• Visibilidade total para alta liderança e conselhos.

• Melhoria na reputação, na confiança de clientes, parceiros e investidores.

• Consultores com profunda vivência em TI, negócios, segurança e compliance.

• Metodologia própria, ágil, pragmática e altamente aderente à realidade empresarial.

• Entregamos resultados práticos, não só diagnósticos.

• Integração direta com gestão de riscos, segurança da informação, LGPD, continuidade e ESG.

• Experiência consolidada em projetos de governança de TI em empresas de médio e grande porte, em diversos setores.